Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023год
Годовой отчет
Исполнение бюджета МКУ «Администрации 1-Цовкринского
сельского поселения» КМР РД за декабрь 2023г.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Код доходов |
Утверждено на 2023г |
Исполнено с начала года |
|
1. |
Налог на доходы физических лиц |
18210102010011000110 18210102010012100110 18210102020012100110 18210102030012100110 18210102030011000110 18210102010013000110 |
16000 |
12908,16 87,52 102,51 |
|
Итого по НДФЛ: |
16000 |
13098,19 |
||
|
2. |
Налог на имущество физических лиц |
18210601030101000110 18210601030102100110 |
23000 |
-56223,02 |
|
Итого налог на имущество Физ. лиц: |
23000 |
-56223,02 |
||
|
3. |
Самообложение |
00111705050100000180 00111701050100000180 |
18000 |
259600 5 |
|
Итого самообложение: |
18000 |
259605 |
||
|
4. |
Единый сельхоз налог |
18210503010011000110 18210503010012100110 |
2000 |
1990,08 |
|
Итого налог на с/хоз: |
2000 |
1990,08 |
||
|
5. |
Земельный налог: |
18210606033101000110 18210606033103000110 18210606043101000110 18210606043102100110 |
128000 |
-85685,68 3745,20 -300771,26 |
|
Итого земельный налог: |
128000 |
-382711,74 |
||
|
Итого собственные доходы |
187000 |
-164241,49 |
||
|
Дотация |
00120215001100000150 |
2200000 |
2200000 |
|
|
00120805000100000150 |
||||
|
Субвенция ВУС |
00120235118100000150 |
135000 |
135000 |
|
|
Прочие межб. трансферты |
00120249999100000150 |
110000 |
110000 |
|
|
Фонд поддержки: |
2445000 |
2280758,51 |
||
|
Остаток на 01.01.2023г |
264676 |
264676 |
||
|
Всего доходы |
2896676 |
2545434,51 |
РАСХОД БЮДЖЕТА
|
№ п/п |
Наименование статей ЭКР |
Вид расход |
Код ЭКР |
Утверждено На 2023г |
Фактические расходы |
Кассовые Расходы с начала года |
|
|
001 0102 8830020000 Главе |
|||||||
|
1. |
Оплата труда |
121 |
211 |
422348 |
392938,56 |
392938,56 |
|
|
2. |
Начисл. На оплату труда |
129 |
213 |
127550 |
118668,09 |
118668,09 |
|
|
Итого по 001 0102 8830020000 |
549898 |
511606,65 |
511606,65 |
||||
|
001 0104 8830020000 Аппарат |
|||||||
|
1. |
Оплата труда зам Гл |
121 |
211 |
340895 |
319240,43 |
319240,43 |
|
|
2. |
Нач. На оплату труд Зам |
129 |
213 |
102999 |
93663,10 |
93663,10 |
|
|
3. |
Оплата труда уборщице |
111 |
211 |
129688 |
116424 |
116424 |
|
|
4. |
Нач. На оплату труд Убор |
119 |
213 |
39258 |
35123,88 |
35123,88 |
|
|
5. |
Транспортные услуги |
244 |
222 |
70000 |
30000 |
30000 |
|
|
6. |
Прочие работы и услуги |
244 |
225 |
12000 |
|||
|
7. |
Электроэнергию |
247 |
223 |
25000 |
|||
|
8. |
За подписку, оплата сайта, Контур |
244 |
226 |
39000 |
4350 |
4350 |
|
|
9. |
За программные услуги Парус, 1С, интернет |
242 |
226 |
79000 |
42980 |
42980 |
|
|
10. |
Имущественный налог |
851 |
291 |
4500 |
|||
|
11. |
Земельный налог |
851 |
291 |
2500 |
|||
|
12. |
Конц хоз расходы |
244 |
346 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
13. |
На топливо |
244 |
340 |
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
14. |
Прочие расходы |
244 |
226 |
35000 |
|||
|
Итого: 001 0104 88300000 |
914840 |
676781,41 |
676781,41 |
||||
|
001 1403 2610160050 540 СДК |
|||||||
|
1. |
Оплата труда |
540 |
251 |
531990 |
700566 |
700566 |
|
|
2. |
Начисления на уплату |
540 |
251 |
160661 |
|||
|
3. |
Электроэнергия |
540 |
251 |
500 |
|||
|
4. |
За подписку |
540 |
251 |
1000 |
|||
|
5. |
Имущественный налог |
540 |
251 |
450 |
|||
|
6. |
Земельный налог |
540 |
251 |
500 |
|||
|
7. |
Канц. Хоз расходы |
540 |
251 |
500 |
|||
|
8. |
Топливо |
540 |
251 |
5000 |
|||
|
Итого: 001 1403 2610160050 540 |
700601 |
700566 |
700566 |
||||
|
001 0203 9980051180 (ВУС) |
|||||||
|
1. |
Оплата труда |
121 |
211 |
99797 |
99797 |
99797 |
|
|
2. |
Начисление на оплату труда |
129 |
213 |
30203 |
30203 |
30203 |
|
|
3. |
Прочие материалы |
244 |
346 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
Итого: 001 0203 9980051180 |
135000 |
135000 |
135000 |
||||
Благоустройство
|
1. |
За уличное освещение 001 0503 9990001000 |
247 |
223 |
100337 |
85000 |
85000 |
|
Итого 001 0503 9990001000 |
247 |
223 |
100337 |
85000 |
85000 |
|
|
1. |
Поддержка коммунального хозяйства 001 0503 9990003000 |
244 |
225 |
155000 |
134000 |
134000 |
|
2. |
Мероприятия по благоустройству 001 0503 9990003000 |
244 |
226 |
123000 |
99400 |
99400 |
|
Итого 001 0503 9990003000 |
244 |
226 |
278000 |
233400 |
233400 |
|
|
1. |
Анализ воды 001 0502 9990003000 |
244 |
225 |
51000 |
35912,73 |
35912,73 |
|
Итого 001 0502 9990003000 |
51000 |
35912,73 |
35912,73 |
001 1101 2410187010 244 (ФИС)
|
1. |
Прочие расходы |
244 |
290 |
20000 |
20000 |
|
|
Итого 001 1101 2410187010 |
244 |
290 |
20000 |
20000 |
001 0707 3320100590 (молодежная политика)
|
1. |
Прочие расходы |
244 |
290 |
30000 |
30000 |
|
|
Итого 001 0707 3320100590 |
244 |
290 |
30000 |
30000 |
001 0111 9990020670 Резервный фонд
|
1. |
Резервный фонд |
|||||
|
001 0111 9990020680 |
870 |
290 |
117000 |
|||
|
Итого: 001 0111 9990020670 |
117000 |
|
Всего утверждено |
2896676 |
||||
|
Всего расходы |
2428266,79 |
||||
|
Остаток на конец месяца |
117167,72 |